认真贯彻落实中央的路线、方针、政策及农工党重庆市委和万州区委的工作部署，根据全委会的决议，在农工党重庆市委和主委会领导下，团结带领农工党党员，履行参政议政、民主监督的职能，慢慢地增加组织建设和思想建设，具体组织实施和完成农工党区委的日常工作任务。

  （二）单位构成。农工党万州区委是一级预算单位，内设办公室，其经费收支在农工党万州区委统一核算。

  （一）收入预算：2023年年初预算数76.73万元，其中：一般公共预算拨款76.73万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加17.46万元，主要是一般公共预算拨款增加17.46万元。

  （二）支出预算：2023年年初预算数76.73 万元，其中：一般公共服务支出59.80万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出9.01万元，卫生健康支出2.91万元，住房保障支出5.01万元；支出较去年增加17.46万元，主要是基本支出增加19.46万元，项目支出减少2万元。

  2023年一般公共预算财政拨款收入76.73万元，一般公共预算财政拨款支出76.73万元，比2022年增加17.46万元。其中：基本支出67.31万元，比2022年增加19.46万元，根本原因是人员经费增加，大多数都用在保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运作的各项商品服务支出；项目支出9.42万元，比2022年减少2万元，根本原因是财政压缩开支，大多数都用在主委活动、政治交接学教活动费用等重点工作。

  2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少（或增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少（或增加）0万元，根本原因是无出国（境）安排；公务接待费0万元，比2022年减少（或增加）0万元，根本原因是无公务接待计划；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少（或增加）0万元，根本原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，比2022年减少（或增加）0万元；根本原因是无公务用车购置计划。

  （一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费8.13万元，比上年增加0.08万元，根本原因为公用经费增加；大多数都用在办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

  （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  （三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款9.42万元。

  （四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）另外的收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“营收”等以外的收入。

  （三）基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

  （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。